辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算

               目 录

   第一部分 辽宁省食品药品监督管理局概况

 一、主要职责

 二、机构设置情况

 三、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算报表

   一、2016年度收入支出决算总表

   二、2016年度收入决算表

   三、2016年度支出决算表

   四、2016年度财政拨款收入支出决算表

   五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

   七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

 九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
 
第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省食品药品监督管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,组织起草相关地方性法规、省政府规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制和食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)依法监督实施食品行政许可,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全年度计划、重大整顿治理方案并组织落实,负责建立全省食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息,参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。

  (三)依法监督实施药品、医疗器械、化妆品行政许可,监督实施国家药品、医疗器械标准和分类管理制度,颁布实施地方中药炮制规范,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营质量管理规范,按权限负责药品和医疗器械注册并监督检查,建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作,配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施执业药师注册工作。

  (四)负责制定全省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

  (五)负责药品、医疗器械、保健食品广告内容审查工作。

  (六)负责全省食品药品安全应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况,负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

  (七)负责制定全省食品药品安全发展规划并组织实施,组织推动食品药品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

  (八)指导和监督各市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担省政府食品安全委员会日常工作,负责食品安全综合协调,推动健全协调联动机制,督促检查有关部门和市级政府履行食品安全职责并负责考核评价。

(十)承办省政府和省政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

辽宁省食品药品监督管理局设16个内设机构,分别是:办公室、法制处、行政审批处、综合宣传处、食品监管协调处、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品化妆品注册处、药品化妆品生产监管处、药品化妆品流通监管处、医疗器械注册处、医疗器械监管处、稽查处、规划财务处、机关党委办公室(人事处)。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省食品药品监督管理局机关

2.辽宁省药品检验检测院

3.辽宁省医疗器械检验检测院

4.辽宁省药械审评与监测中心

5.辽宁省食品药品监督管理局行政服务中心

6.辽宁省食品检验检测院

7.辽宁省食品监督执法总队

8.辽宁省药品认证中心


第二部分辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计26283.67万元,包括:

1.财政拨款收入16442.44万元,其中:公共预算财政拨款收入16442.44万元,比上年减少2151.47万元,减幅11.57%,主要原因是中央转移支付等专项资金收入减少。

2.其他收入1194.25万元,主要是上级部门及其他单位拨入专项经费等收入。其他收入比上年增加530.11万元,增幅79.82%,主要原因是国家总局等专项补助收入增加。

3.上年结转和结余8646.98万元,主要是中央转移支付专项资金结转等。

(二)支出总计20711.92万元,包括:

1.基本支出8925.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4421.61万元,对个人和家庭的补助支出3125.83万元,商品和服务支出1303.95万元,其他资本性支出74.2万元。基本支出比上年增加1166.84万元,增幅15.04%,主要是单位医疗保险、住房公积金等增加。

2.项目支出11786.33万元,主要包括科学技术支出113.55万元、医疗卫生与计划生育支出11504.67万元、资源勘探信息等支出13.38万元、其他支出154.73万元等业务支出。项目支出比上年减少875.34万元,减幅6.91%,主要是专项支出减少。

(三)年末结转和结余5571.75万元

主要是专项资金、仪器设备购置项目等资金形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省食品药品监督管理局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出19586.51万元,其中:基本支出8793.41万元,项目支出10793.1万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出19586.51万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出0.16万元,社会保障和就业支出2196.18万元,医疗卫生支出16779.8万元,资源勘探信息等支出13.38万元,住房保障支出442.26万元,其他支出154.73万元。

1.科学技术支出0.16万元,包括:

其他科学技术支出0.16万元,主要是药检院科研课题经费等支出。

2.社会保障和就业支出2196.18万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休450万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休1691.08万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。

(3)死亡抚恤55.1万元,主要是行政事业单位死亡人员抚恤金等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出16779.8万元,包括:

(1)公共卫生4657.86万元,主要是中央转移支付支出。

(2)医疗保障534.13万元,主要是行政事业单位社会保险缴费及离休人员医药费等支出。

(3)食品和药品监督管理事务11587.81万元,主要是行政运行、药品事务、医疗器械事务、食品安全事务、事业运行、其他食品和药品监督管理事务等支出。

4.资源勘探信息等支出13.38万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出13.38万元,主要是信息化发展专项支出。

5.住房保障支出442.26万元,包括:

住房公积金442.26万元,主要是行政事业单位在职职工公积金支出支出。

6.其他支出154.73万元,包括:

其他支出154.73万元,主要是缉私经费转移支付等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出141.92万元,其中:因公出国(境)费5.89万元,公务接待费1.06万元,公务用车购置及运行维护费134.97万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出155.88万元,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,减少公务用车运行维护经费预算支出费用;以及严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用。比2015年决算减少102.69万元,下降42%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

1.因公出国(境)费5.89万元,主要用于赴德食品安全风险管理培训、参加北美放射学年会,2016年参加出国(境)团组2个,累计2人次。

2.公务接待费1.06万元,主要用于接待其他省份调研、交流学习等,2016年国内公务接待累计10批次,77人,1.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费134.97万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费134.97万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量52辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年省食品药品监督管理局机关运行经费支出601.49万元,比2015年增加62.51万元,增长11.6%,主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

(二)政府采购支出情况

2016年省食品药品监督管理局政府采购支出总额3541万元,其中:政府采购货物支出2327.69万元,政府采购工程支出74.39万元,政府采购服务支出1138.92万元。授予中小企业合同金额3234.5万元,占政府采购支出总额的91.3%,其中:授予小微企业合同金额2608万元,占政府采购支出总额的80.6%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省食品药品监督管理局共有车辆52辆,其中:一般公务用车25辆,一般执法执勤用车18辆,特种专业技术用车1辆,其他用车8辆;单位价值50万元以上设备28台(套),单价100万元以上专用设备28台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目10个,涉及资金5312万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.2分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是个别项目绩效目标和绩效指标设定的科学性还需加强;二是进口检验检测仪器设备采购周期较长。下一步将采取以下措施改进:一是及时把握上级部门工作任务和政策方向,科学编制绩效目标和绩效指标。对于完成程度受其他因素影响较大的工作任务,对绩效指标设置一定浮动范围;二是加快进口仪器设备采购进度,充分考虑到进口设备参数论证、供货周期、调试校准、流标废标等影响采购进度的各种因素,提前做好准备工作,缩短采购周期。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附表:
辽宁省食品药品监督管理局2016年度部门决算公开报表.xls

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